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Informações gerais sobre o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
O CFOP tem 4 dígitos e é dividido em duas partes
YXXX
O primeiro dígito, indica se é uma operação de entrada ou saída, e se é uma operação interna (mesma UF), interestadual, ou com o exterior
1 ⇒ Entrada, mesma UF 2 ⇒ Entrada, outra UF 3 ⇒ Entrada, exterior (importação direta)
5 ⇒ Saída, mesma UF 6 ⇒ Saída, outra UF 7 ⇒ Saída, exteior (exportação)
Desta forma, quando o macros avisa que o CFOP é “incompatível” com a operação, as causas mais prováveis são:
- O cliente é de outra UF e estão tentando usar um CFOP começando em 5 - O cliente está com o país diferente de 1058 - Brasil - O tipo da nota está como entrada e o CFOP está começando em 5/6 - O tipo da nota está como saída e o CFOP está como 1/2
Boa parte dos CFOPs permitem alterar apenas o primeiro dígito para usar na entrada/saída, exemplo:
1102 ⇒ Entrada de mercadoria tributada, vinda da mesma UF 2102 ⇒ Entrada de mercadoria tributada, vinda de outra UF 5102 ⇒ Saída de mercadoria tributada para a mesma UF 6102 ⇒ Saída de mercadoria tributada para outra UF
Repare que o CFOP é o mesmo (102) mudando apenas o primeiro dígito, pra indicar a operação.
Mas há exceções, como por exemplo no tratamento de mercadorias de substituição tributária
1403 ⇒ Entrada de mercadoria substituída, vinda da mesma UF 2403 ⇒ Entrada de mercadoria substituída, vinda de outra UF 5405 ⇒ Saída de mercadoria substituída, para a mesma UF 6404 ⇒ Saída de mercadoria substituída, para outra UF
Repare que nas saídas, o “final” do CFOP também é alterado junto com o primeiro dígito