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Informações gerais sobre o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

O CFOP tem 4 dígitos e é dividido em duas partes

YXXX

O primeiro dígito, indica se é uma operação de entrada ou saída, e se é uma operação interna (mesma UF), interestadual, ou com o exterior

1 => Entrada, mesma UF
2 => Entrada, outra UF
3 => Entrada, exterior (importação direta)

5 => Saída, mesma UF
6 => Saída, outra UF
7 => Saída, exteior (exportação)

Desta forma, quando o macros avisa que o CFOP é "incompatível" com a operação, as causas mais prováveis são:

- O cliente é de outra UF e estão tentando usar um CFOP começando em 5
- O cliente está com o país diferente de 1058 - Brasil
- O tipo da nota está como entrada e o CFOP está começando em 5/6
- O tipo da nota está como saída e o CFOP está como 1/2

Boa parte dos CFOPs permitem alterar apenas o primeiro dígito para usar na entrada/saída, exemplo:

1102 => Entrada de mercadoria tributada, vinda da mesma UF
2102 => Entrada de mercadoria tributada, vinda de outra UF
5102 => Saída de mercadoria tributada para a mesma UF
6102 => Saída de mercadoria tributada para outra UF

Repare que o CFOP é o mesmo (102) mudando apenas o primeiro dígito, pra indicar a operação.

Mas há exceções, como por exemplo no tratamento de mercadorias de substituição tributária

1403 => Entrada de mercadoria substituída, vinda da mesma UF
2403 => Entrada de mercadoria substituída, vinda de outra UF
5405 => Saída de mercadoria substituída, para a mesma UF
6404 => Saída de mercadoria substituída, para outra UF

Repare que nas saídas, o "final" do CFOP também é alterado junto com o primeiro dígito

Resumo da edição